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2018年民建青岛市委预算公开说明

发布日期:2018-02-01  来源:中国民主建国会青岛市委员会

  2018年民建青岛市委部门预算有关情况的说明

  第一部分

  部门概况

  一、主要职能

  中国民主建国会是主要由经济界人士组成的、具有政治联盟特点的、致力于中国特色社会主义事业的政党;是中国共产党领导的多党合作和政治协商制度中的参政党,始终贯彻中国共产党与各民主党派“长期共存、互相监督、肝胆相照、荣辱与共”的方针,接受中国共产党的领导,独立自主地开展工作。中国民主建国会在现阶段的任务是:围绕全面建成小康社会、实现中华民族伟大复兴的奋斗目标,以促进科学发展为第一要务,充分发挥密切联系经济界的特色和优势,积极参加社会主义现代化建设的实践活动,针对改革开放、经济建设和社会发展中的重大问题,开展调查研究,反映社情民意,积极建言献策,参与政治协商,努力服务社会,更好地发挥参政党作用,在推进我国的现代化建设,完成祖国统一,维护世界和平与促进共同发展的过程中作出应有的贡献。

  二、机构设置

  中国民主建国会青岛市委员会(简称民建青岛市委)于1954年3月成立。

  民建青岛市委现有市南、市北、李沧、黄岛、崂山、城阳六个区级基层委员会,市直和青岛大学两个总支部委员会,中国海洋大学、青岛农业大学、中国石油大学(华东)、平度、机关等七个直属支部。全市共有82个基层组织,设有理论、经济、企业、科教、法制、妇女、文化、老龄八个专门委员会以及民建中央画院青岛分院。截至2017年底,共有会员1567人。

  民建青岛市委机关下设:办公室、宣传处、组织处、社会服务处、参政议政处。机关行政编制19人。2018年底实有工作人员16人,退休13人。公务用车2辆。

  三、预算单位构成

  民建青岛市委预算包括部门本级预算。

  纳入民建青岛市委2018年部门预算编制范围的预算单位共1个,为民建青岛市委本级。

  第二部分

  2018年部门预算情况和

  重要事项说明

  一、2018年部门预算情况说明

  (一)2018年收支预算总体情况说明

  2018年收入预算为530.59万元,其中,财政拨款530.59   万元,占100%。2018年支出预算为 530.59万元,其中,基本支出 530.59万元,占100% 。

  (二)2018年收入预算情况说明

  2018年收入合计530.59万元,其中:财政拨款收入530.59万元,占100 %。

  (三)2018年支出预算情况说明

  2018年收入合计530.59万元,其中:基本支出530.59万元,占100%。

  (四)2018年财政拨款收入支出预算总体情况说明

  2018年财政拨款收支预算530.59万元。与2017年相比,财政拨款收、支总计各增加10.42万元,增长2%。主要原因是2018年工资正常增长。

  (五)2018年一般公共预算财政拨款收入支出预算情况说明

  2018年一般公共预算收入530.59万元,与2017年相比,增加10.42万元。主要原因是2018年工资正常增长。

  2018年一般公共预算支出530.59万元,与2017年相比,增加10.42万元。主要原因是2018年工资正常增长。其中:一般公共服务(类)支出403.53万元,占76.05%;社会保障和就业支出机关事业单位基本养老保险缴费支出34.15万元,占6.44%;住房保障支出(类)住房改革支出24.91万元,占4.69%。

  具体情况如下:

  1.一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)行政运行(项)403.53万元,比上年增长17.33%,主要原因是工资的正常增长导致的相应增长;

  2.一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)参政议政(项)68万元,比上年减少2.94%;

  3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)34.15万元,比上年增加8.45%,主要原因是工资的正常增长导致的相应增长;

  4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)24.91万元,比上年增长6.86%,主要原因是工资正常增长导致的相应增长。

  (六)政府性基金预算收支情况

  民建青岛市委2018年没有政府性基金预算拨款安排的收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

  (七)2018年财政拨款基本支出预算情况说明

  2018年,通过财政拨款安排的基本支出530.59万元,其中:人员经费332.84万元,比2017年增长1.89%,增长原因是工资正常增长。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

  公用经费197.75万元,比2017年增长2.19%。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。其他资本性支出5.5万元,主要包括:办公设备购置和信息网络软件购置费。

  (八)2018年财政拨款安排的“三公”经费情况

  2018年,通过财政拨款安排的“三公”经费预算共16.4万元,比2017年下降5.69%。其中:因公出国(境)经费6万元,比2017年下降13.54%,主要用于:工作人员公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。下降的主要原因是严格执行八项规定,压缩出国(境)支出;公务用车运行维护费7.6万元,与2017年持平。主要用于两辆公务用车的保险、维修、保养及油耗。公务接待费2.8万元,比2017下降1.75%,主要用于:上级领导及对口单位来访接待、会员来访接待、兄弟省市民建组织来访调研接待,下降的主要原因是严格执行八项规定,压缩公务接待支出。

  二、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费情况

  2018年本部门机关运行经费支出109.75万元,比2017年减少10万元,减少8.4%。主要原因是办公费用减少。

  (二)政府采购情况

  2018年本部门政府采购金额5.5万元,其中:政府采购货物金额5.5万元。

  (三)国有资产占用情况说明

  截至2017年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,公务用车2辆;无价值200万元以上大型设备。

  第三部分

  名词解释

  一、财政拨款收入:指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度,市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

  二、基本支出:指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

  三、“三公”经费:指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  四、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  五、各部门所使用的支出功能分类科目解释说明:1一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)行政运行(项)反映民主党派及办事机构、工商联的基本支出;一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)参政议政(项)反映各民主党派为参政议政进行的调研、会议、检查等方面的支出;社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出;住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金;住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)反映。

 附件1:2018年部门预算表